Financiën | Jaarverslag 2018

Wat heeft het gekost?

In dit onderdeel geven wij per deelprogramma een toelichting op de afwijking in de baten en de lasten
> 250 duizend euro.

Deelprogramma
(bedragen x 1.000 euro)

Primitieve begroting

Actuele begroting

Rekening 2018

Verschil

Lasten

10.1 Veilige woon- en leefomgeving

4.634

4.670

4.577

10.1.1 Woninginbraken	1.582	1.594	1.501	93
10.1.2 Geweld	35	35	40	-5
10.1.3 Toezicht en handhaving Op. Ru	3.018	3.041	3.037	5

10.2 Jeugd en veiligheid

595

605

626

-21

10.2.2 Problematische jeugdgroepen

595

605

626

-21

10.3 Integriteit en veiligheid

1.106

1.099

920

179

10.3.1 Georganiseerde criminaliteit	58	58	41	17
10.3.2 Mensenhandel	998	991	827	164
10.3.3 (Vergunde) prostitutie	45	45	48	-3
10.3.4 Hennepteelt en drugshandel	5	5	4	1

10.4 Fysieke veiligheid

17.191

16.378

17.656

-1.278

10.4.1 Veiligheidsregio Groningen	17.191	16.378	16.432	-53
10.4.2 Externe veiligheid	0	0	1.224	-1.224

Totaal Lasten

23.526

22.753

23.779

-1.027

Baten

10.1 Veilige woon- en leefomgeving

1.799

1.802

2.556

754

10.1.1 Woninginbraken	0	0	10	10
10.1.3 Toezicht en handhaving Op. Ru	1.799	1.802	2.546	744

10.3 Integriteit en veiligheid

468

309

-159

10.3.1 Georganiseerde criminaliteit	0	0	0
10.3.2 Mensenhandel	468	468	309	-159

10.4 Fysieke veiligheid

855

161

1.951

1.790

10.4.1 Veiligheidsregio Groningen	855	161	803	642
10.4.2 Externe veiligheid	0	0	1.148	1.148

Totaal Baten

3.122

2.432

4.816

2.385

Totaal Saldo voor bestemming

20.404

20.321

18.963

1.358

Reserve mutaties

Totaal toevoegingen

Totaal onttrekkingen

Totaal saldo na bestemming

20.404

20.321

18.963

1.358

Financiële toelichting

10.1 Veilige woon-en leefomgeving	Lasten	Baten	Saldo
Veiligheidsmiddelen evenementen (V 53 duizend euro) Vanuit Evenementen Management worden evenementenorganisatoren meer gestuurd op het zelf nemen van veiligheidsmaatregelen. Dit is afgelopen jaar goed opgepakt. Daarnaast hebben we in 2018 geen huldigingen gehad, hierdoor zijn er minder veiligheidsmaatregelen genomen. Precariobelasting (V 544 duizend euro) Het aantal op te leggen precario aanslagen is moeilijk in te schatten en wisselt daardoor van jaar tot jaar. Door de sterk aangetrokken economie zijn er in 2018 hogere baten gerealiseerd dan begroot. Reclamedragend straatmeubilair (V 199 duizend euro) Het nieuwe contract voor reclamedragend straatmeubilair levert meer op en dit resulteert in een voordeel van 199 duizend euro. Overig (V 51 duizend euro) Overige afwijkingen tellen op tot een voordeel van 51 duizend euro.

10.1 Veilige woon-en leefomgeving

Lasten

Baten

Saldo

Afwijking

754

847

Veiligheidsmiddelen evenementen (V 53 duizend euro)
Vanuit Evenementen Management worden evenementenorganisatoren meer gestuurd op het zelf nemen van veiligheidsmaatregelen. Dit is afgelopen jaar goed opgepakt. Daarnaast hebben we in 2018 geen huldigingen gehad, hierdoor zijn er minder veiligheidsmaatregelen genomen.

Precariobelasting (V 544 duizend euro)
Het aantal op te leggen precario aanslagen is moeilijk in te schatten en wisselt daardoor van jaar tot jaar. Door de sterk aangetrokken economie zijn er in 2018 hogere baten gerealiseerd dan begroot.

Reclamedragend straatmeubilair (V 199 duizend euro)
Het nieuwe contract voor reclamedragend straatmeubilair levert meer op en dit resulteert in een voordeel van 199 duizend euro.

Overig (V 51 duizend euro)
Overige afwijkingen tellen op tot een voordeel van 51 duizend euro.

10.4 Fysieke veiligheid	Lasten	Baten	Saldo
Aardbevingen en gaswinning In 2018 heeft de gemeente Groningen werkzaamheden verricht voor het uitvoeringsprogramma aardbevingen. Deze uitvoeringskosten van 1,147 miljoen euro worden gedekt door ontvangen bijdragen van Ten Boer, de Provincie Groningen en de Nationaal Coördinator Groningen. Overig (N 48 duizend) Overige afwijkingen tellen op tot een nadeel van 48 duizend euro.

10.4 Fysieke veiligheid

Lasten

Baten

Saldo

Afwijking

-1.278

1.230

-48

Aardbevingen en gaswinning
In 2018 heeft de gemeente Groningen werkzaamheden verricht voor het uitvoeringsprogramma aardbevingen. Deze uitvoeringskosten van 1,147 miljoen euro worden gedekt door ontvangen bijdragen van Ten Boer, de Provincie Groningen en de Nationaal Coördinator Groningen.

Overig (N 48 duizend)
Overige afwijkingen tellen op tot een nadeel van 48 duizend euro.