11. Overzicht meerjarige exploitatieprojecten

Omschrijving project (bedragen x 1.000 euro)	Tijdsplanning project	Totaal beschikbare budget	Realisatie voorgaande jaren	Budget 2018	Realisatie 2018	Vrijval 2018	Resultaat bestemming 2018	Budget resterende looptijd
E-HRM	2016-2019	1.230	785	445	432	13	0	0
Zaakgericht Werken	2015-2019	2.382	1.752	630	550	0	80	80
Outsourcing ICT	2016-2022	15.000	4.723	6.184	5.084	0	1.100	5.193
Achterstallig onderhoud Martiniplaza	2016-2019	12.000	9.158	1.900	1.900	0	0	942
Programma Basis en Kernregistratie	2014-2017	1.000	929	71	71	0	0	0
HR21	2016-2019	300	167	53	45	0	8	88
Uitvoeringsprogramma Bodem en Ondergrond	2016-2020	4.000	1.392	1.083	845	0	238	1.763
Implementatie Omgevingswet	2016-2019	2.200	729	1.471	1.183	0	288	288
Plankosten verkenning Westelijke ringweg	2016-2018	400	223	100	100	0	0	77
Buurtinitiatief Coenderspark	2016-2017	300	200	100	94	6	0	0
Accommodatieontwikkeling Oosterparkwijk	2016-2018	500	154	346	26	0	320	320
Noordelijk Belastingkantoor	2016-2019	4.175	1.901	2.114	1.611	503	0	160
Bijstand op Maat	2017-2019	928	338	590	506	0	84	84
Planvorming uitvoeringsprogramma Bestemming Binnenstad	2016-2018	1.400	1.287	113	113	0	0	0
Budget Knoop	2016-2024	14.900	5.500	0	0	0	0	9.400
Verbeterprogramma administratieve beheersing	2018-2020	850	0	850	815	0	35	35
Heerdenaanpak	2016-2020	1.655	235	500	291	0	209	1.129
Pilot project Coöperatieve Wijkraad	2017-2019	200	0	200	23	0	177	177
Koersdocumenten wijkvernieuwing	2018-2019	1.750	0	1.625	860	0	765	890
Revitalisering Stadhuis	2018-2021	2.394	0	379	37	0	342	2.357
Renovatie Heesterpoort	2018-2019	1.000	0	1.000	184	0	816	816
Plankosten meerjarige projecten	2015-2020	1.600	788	812	446	366	0	0
Wijken voor Jeugd, Reflectieve praktijk	2017	90	0	90	90	0	0	0
Nieuwe huisvesting de Oosterpoort	2018-2020	520	0	370	160	0	210	360
Gemeentelijke herindeling	2017-2022	9.777	5.084	744	1.675	0	-931	3.018
Plankosten kunstwerf Ebbingekwartier	2016-2019	250	75	175	175	0	0	0