In dit hoofdstuk zijn de financiële knelpunten opgenomen waarvoor bij de begroting 2018 extra beleidsmiddelen beschikbaar zijn gesteld. Daarmee zijn deze knelpunten voor 2018 opgelost. In de doorlopende cyclus van de begroting, najaarsnota, voorjaarsbrief en rekening worden de financiële knelpunten continu beoordeeld en bewaakt en wordt indien nodig over de knelpunten besloten.
In onderstaande overzichten staan voor welke knelpunten extra beleidsmiddelen beschikbaar gesteld zijn. Het betreffen knelpunten die niet binnen bestaande budgetten opgelost kunnen worden of waar dit onwenselijke consequenties heeft. In het eerste overzicht zijn alle knelpunten opgenomen waarvoor in voorgaande begrotingen middelen zijn gereserveerd. In het volgende overzicht staan alle knelpunten opgenomen die geïnventariseerd zijn bij de begroting 2018.
Knelpunten (reeds middelen voor gereserveerd in voorgaande | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
1. Intensiveringen coalitieakkoord 2014-2018 | ||||
Thema Werken/ Sociaal | ||||
Activering | -5.100 | -5.100 | -5.100 | -5.100 |
2. Interne plankosten ZRW, spoorse projecten, bereikbaarheid en Stationsgebied | -200 | |||
3. Groot onderhoud en vervangingen (incidenteel) | -358 | -776 | 0 | |
Groot onderhoud en vervangingen (structureel) | -337 | -611 | -880 | -880 |
4. Gladheid gele stenen binnenstad (opruwen) | -170 | |||
5. Regionalisering brandweer | -449 | -449 | -449 | -449 |
6. Frictiekosten bezuinigingen | -1.100 | |||
7. VSD | ||||
Programmakosten niet meerjarig meegenomen (begroting 2016) | 600 | 600 | ||
Toegang jeugd (begroting 2016) | 700 | |||
Tekort Sociaal domein (begroting 2017) | -3.117 | -2.161 | -1.082 | |
Aanvullen egalisatiereserve VSD ( begroting2017) | -500 | -500 | -2.000 | |
8. Veiligheidsregio | -582 | -642 | -642 | -642 |
9. Continuering spaarregeling ringwegen na 2016 | -454 | -454 | -454 | -454 |
10. Financiering gebiedsgericht werken (incidenteel) | -1.000 | -1.000 | ||
Financiering gebiedsgericht werken (structureel) | -500 | -500 | -500 | -500 |
11. Campusdiep | -120 | -60 | ||
12. Terugloop omzet detachering SW | -100 | -200 | -200 | |
13. Onderhoud Martiniplaza | -1.495 | -1.495 | -1.495 | |
14. Doorwerking bezuiniging Outsourcing ICT naar tarieven | -95 | -731 | -1.116 | -1.116 |
Doorwerking bezuinigingen op organisatie naar tarieven | -830 | -1.090 | -1.090 | -1.090 |
15. Halveren taakstelling MKBA | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
16. Professionalisering evenementen | -50 | |||
17. Uitbreiding formatie ombudsman | -58 | |||
18. Aanvulling weerstandsvermogen (incidenteel) | -3.045 | -1.789 | -2.159 | |
Aanvulling weerstandsvermogen (structureel) | -1.848 | |||
Knelpunten (reeds middelen voor gereserveerd in voorgaande | -18.902 | -17.440 | -18.943 | -13.279 |
Knelpunten 2018 (bedragen 2018) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
21. Groot onderhoud en vervangingen (incidenteel) | -137 | |||
Groot onderhoud en vervangingen (structureel) | -304 | |||
22. Bijzondere bijstand | -1.900 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
23. Collectieve zorgverzekering | -255 | -255 | -255 | -255 |
24. BUIG – tekort 2017 | -7.412 | |||
BUIG – vangnetregeling 2016 | 1.000 | |||
BUIG – tekort 2018 | -8.135 | |||
BUIG – kosten maatregelen 2018 | -945 | |||
BUIG – opbrengst maatregelen 2018 | 920 | |||
25. Omgevingswet | -1.000 | |||
26. Informatieveiligheid | -225 | -225 | -225 | -225 |
27. Onderhoud Oosterpoort | -1.160 | -1.160 | -1.160 | -1.160 |
28. Vervanging gele stenen binnenstad | -75 | -148 | -214 | -252 |
29. Uitvoering taken omgevingslawaai (incidenteel) | -47 | |||
Uitvoering taken omgevingslawaai (structureel) | -50 | -50 | -50 | -50 |
30. Subsidie- en uitvoeringskosten SW | -665 | -785 | -250 | 0 |
31. Veiligheidsregio | -936 | -978 | -1.044 | -811 |
32. Wmo/BW/Jeugd | -8.200 | -6.400 | -5.300 | -4.300 |
33. Aanpak kindermishandeling 2018 | -100 | -100 | -100 | -100 |
34. Alternatief vervoer binnenstad | -125 | -125 | ||
35. Schoonmaak sport accommodaties (incidenteel) | -21 | |||
Schoonmaak sport accommodaties (structureel) | -132 | -132 | -132 | -132 |
36. Bijdrage integraal gebiedsgericht werken | -1.935 | -850 | ||
37. Strategische positionering | -200 | |||
38. Revitalisering Stadhuis (incidenteel) | -379 | -379 | -379 | |
Revitalisering Stadhuis (structureel) | -589 | |||
39. Omgevingsdienst Groningen | -200 | -200 | -200 | -200 |
40. Ontwikkeling vluchtelingen, asielzoekers en statushouders | -300 | -300 | ||
41. Energieaanpak gebouwen | -90 | -90 | -90 | -90 |
42. Uitvoering watervisie | -220 | |||
43. Aanpak mensen met verward gedrag | -40 | -40 | -40 | -40 |
44. Interne verzelfstandiging OPSB | -75 | -75 | ||
45. Verzelfstandiging CBK | -343 | -326 | -54 | -22 |
46. Structurele kapitaallasten ruilmiddelen | -1.254 | -1.800 | -1.800 | -1.800 |
47. School Meerstad | -394 | -394 | -394 | |
48. Voeding Stedelijk investeringsfonds | -17.323 | |||
49. MFA de Wijert | -140 | -140 | -140 | |
50. Effecten knelpunten op SSC | -392 | -301 | -251 | -251 |
Knelpunten | -52.214 | -16.353 | -13.178 | -12.352 |
Knelpunten tlv weerstandsvermogen | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
19. Outsourcing ICT | -5.969 | -2.661 | -1.348 | Pm |
20. Gemeentelijke aandeel frictiekosten Noordelijk belastingkantoor | -160 | -160 | ||
Knelpunten ten laste van weerstandsvermogen | -6.129 | -2.821 | -1.348 | Pm |