Totaal | Primitieve begroting 2018 Toegestane (begrote) formatie | Actuele begroting 2018 Toegestane (begrote) formatie | Rekening 2018 Gemiddelde personele bezetting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
(Bedragen x 1.000 euro) | fte | euro | fte | euro | fte | euro |
Personeel in dienst: aanstellingsvorm / soort formatie | ||||||
Totaal loonsom en fte's personeel in dienst | 2.903 | 203.689 | 2.867 | 198.839 | 2.813 | 198.779 |
Waaronder bovenformatief personeel | ||||||
Aantal fte en kosten | 22 | 1.348 | 22 | 1.348 | 11 | 911 |
Totaal loonsom en fte's ambtelijk personeel | 2.903 | 203.689 | 2.867 | 198.839 | 2.813 | 198.779 |
Stagiaires en werkleerplekken (waaronder BBL-trajecten) | 191 | 191 | 237 | |||
Bestuur | 45 | 1.847 | 45 | 1.847 | 45 | 1.846 |
WSW | 983 | 33.498 | 983 | 33.498 | 1.000 | 32.845 |
WWB | 670 | 670 | 611 | |||
Subtotaal Bestuur, WSW, WWB | 1.028 | 36.015 | 1.028 | 36.015 | 1.045 | 35.302 |
Externe inhuur | 8.825 | 14.031 | 36.236 | |||
Voormalig personeel | ||||||
Wachtgelden | 365 | 595 | 599 | |||
FLO/FPU/Overig | 843 | 843 | 276 | |||
Overig | 81 | |||||
Totaal voormalig personeel | 1.208 | 1.438 | 956 | |||
AF: | ||||||
Gedetacheerde uitleen | -3.192 | -2.976 | -5.578 | |||
Verhaal salaris | -411 | -104 | -942 | |||
Subtotaal gedetacheerde uitleen, verhaal salaris | -3.603 | -3.080 | -6.520 | |||
Overige personeelskosten | ||||||
Vorming en opleiding | 3.848 | 3.272 | 3.979 | |||
Werving en selectie | 79 | 79 | 127 | |||
Bedrijfsgezondheidszorg | 528 | 530 | 640 | |||
Personele vergoedingen en verstrekkingen | 1.290 | 1.444 | 1.415 | |||
Overig | 2.260 | 1.857 | 421 | |||
Totaal overige personeelskosten | 8.005 | 7.182 | 6.582 | |||
Totaal generaal fte's en personele lasten | 3.931 | 254.330 | 3.895 | 254.616 | 3.858 | 271.572 |
